Opiniowanie projektu przez:

• zarządca terenu : Wydział Sportu

  Decyzja ostateczna po odwołaniu: Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną. Zespół Obradował w składzie .

  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:

  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Złożone odwołanie

  Treść odwołania: Działając w oparciu o zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 wnoszę odwołanie do negatywnej opinii Wydziału Sportu dotyczącej projektu zgłoszonego przeze mnie do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2018. Na wstępie wyrażam ogromną radość pojawienia się w dalekich planach Miasta Poznania koncepcji odkrycia Bogdanki. W uzasadnieniu odrzucenia wniosku możemy znaleźć następujące informację: „Obecnie w Budżecie Miasta Poznania i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania ZDM/P/007 „Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności” zapisane jest zadanie polegające na wykonaniu koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanka w zakresie zagospodarowania wód z finansowaniem: w 2017 roku 100.000 złotych i w 2018 roku 300.000 złotych” Czy stworzenie koncepcji można uznać za realizację zadania? Koncepcja definiowana jest: „Koncepcja projektu która służy do przeprowadzenia analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowania programu i koncepcji inwestycji. Jest podstawą do określenia orientacyjnych nakładów finansowych, wyboru standardu oraz doboru materiałów i wyposażenia, a także wykonania oceny efektywności ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia.” W uzasadnieniu negatywnej opinii czytamy dalej: „Powyższe prace pozwolą określić zakres oraz harmonogram prac regulacji cieku i będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich uważa, że przystąpienie do realizacji projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych.” - dla wnioskowanego fragmentu koncepcja została wykonana ( razem z pomiarami itp.) „Ponadto należy nadmienić, że 26 maja br. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego, na którym omówiono rekomendacje dotyczące nowych projektów inwestycyjnych. W wyniku dyskusji i ustaleń Komitetu za bezwzględnie priorytetowe, jednak bez rekomendacji przekazania do realizacji Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie uznano m.in. zadanie „Przebudowa cieku Bogdanka”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w założonych kwotach odpowiednio na lata: 1.000.000 zł. - 20.000.000 zł. - 44.000.000 zł.” – proszę o wskazanie miejsca w WPF z tym zapisem. Pozostaje pytanie ile projektów jest realizowane z WPF? „Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie została zobowiązana jako potencjalny realizator tego projektu do wyrażenia opinii w tym temacie. Spółka PIM szacuje koszty na poziomie ok 8 - 10 mln dla odcinka - od zachodniego wylotu jez. Rusałka pod trasą Niestachowską aż do Parku Sołackiego na całej długości. Biorąc pod uwagę fakt, iż do tego przedsięwzięcia trzeba podejść kompleksowo, w opinii Spółki należy brać pod uwagę odtworzenie całego przebiegu Bogdanki a nie fragmentami. Dzielenie na etapy realizacji wydaje się być niezasadne i nieekonomiczne” – na jakiej podstawie PiM określił tą kwotę? W opinii ekspertów ta kwota jest zdecydowanie za wysoka. W mojej opinii budowa niezbędnego dla funkcjonowania hali lekkoatletycznej zbiornika retencyjnego – sztucznego. A potem odkopanie Bogdanki jest właśnie świetnym przykładem zachowania nieekonomicznego. „Załączony do wniosku PBO opis wydaje się w ocenie Spółki znacznie zaniżony, oraz nie pokazuje całego zakresu realizacji prac. W rekomendacji nie odniesiono się do kosztów projektu, gdyż mogą być one w przypadku tak złożonego projektu określone i doprecyzowane po wykonaniu koncepcji i projektu techniczno - budowlanego wraz z kosztorysem.” – na jakiej podstawie PiM to stwierdził? I dlaczego nie zostały przedstawione mi żadne nawet minimalne koncepcje. „Jednocześnie, należy zaznaczyć, że mimo negatywnej rekomendacji projektu, zadanie będzie realizowane w ramach konkretnych zapisów i zabezpieczeń finansowych w Budżecie Miasta.” – proszę o wykaz zadań, które mają pewne źródła finansowania. Podsumowując w uzasadnieniu nie znajduje się kalkulacji finansowych. Można znaleźć tylko szacunki kwoty – „na oko”. Urząd Miasta Poznania nie odniósł się do przedstawionych kosztorysów. Odrzucanie wniosku ze względu na realizację koncepcji w ciągu najbliższych 2 lat nie jest realizacją zadania, ale tylko wstępną kalkulacją finansową, która została przedstawiona w projekcie. Kosztorysy przedstawione w projekcie zostały wykonane przez profesjonalne firmy. Natomiast Poznańskie Inwestycje Miejskie nie przedstawiły żadnego podważającego dokumentacje przedstawioną we wniosku. Na podstawie przytoczonych argumentów wnoszę o zmianę opinii na pozytywną.

  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie Uzasadnienie Obecnie w Budżecie Miasta Poznania i w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach zadania ZDM/P/007 „Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności” zapisane jest zadanie polegające na wykonaniu koncepcji działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanka w zakresie zagospodarowania wód z finansowaniem: w 2017 roku 100.000 złotych i w 2018 roku 300.000 złotych. Powyższe prace pozwolą określić zakres oraz harmonogram prac regulacji cieku i będą stanowić punkt wyjścia dla dalszych działań. W związku z tym Zarząd Dróg Miejskich uważa, że przystąpienie do realizacji projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu prac koncepcyjnych. Ponadto należy nadmienić, że 26 maja br. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego, na którym omówiono rekomendacje dotyczące nowych projektów inwestycyjnych. W wyniku dyskusji i ustaleń Komitetu za bezwzględnie priorytetowe, jednak bez rekomendacji przekazania do realizacji Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie uznano m.in. zadanie „Przebudowa cieku Bogdanka”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2020 w założonych kwotach odpowiednio na lata: 1.000.000 zł. - 20.000.000 zł. - 44.000.000 zł. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie została zobowiązana jako potencjalny realizator tego projektu do wyrażenia opinii w tym temacie. Spółka PIM szacuje koszty na poziomie ok 8 - 10 mln dla odcinka - od zachodniego wylotu jez. Rusałka pod trasą Niestachowską aż do Parku Sołackiego na całej długości. Biorąc pod uwagę fakt, iż do tego przedsięwzięcia trzeba podejść kompleksowo, w opinii Spółki należy brać pod uwagę odtworzenie całego przebiegu Bogdanki a nie fragmentami. Dzielenie na etapy realizacji wydaje się być niezasadne i nieekonomiczne. Załączony do wniosku PBO opis wydaje się w ocenie Spółki znacznie zaniżony, oraz nie pokazuje całego zakresu realizacji prac. W rekomendacji nie odniesiono się do kosztów projektu, gdyż mogą być one w przypadku tak złożonego projektu określone i doprecyzowane po wykonaniu koncepcji i projektu techniczno - budowlanego wraz z kosztorysem.Jednocześnie, należy zaznaczyć, że mimo negatywnej rekomendacji projektu, zadanie będzie realizowane w ramach konkretnych zapisów i zabezpieczeń finansowych w Budżecie Miasta. Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski - Wydział Sportu Łukasz Miadziołko, Andrzej Kras - POSiR.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak 2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak 3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak 4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak 5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy 6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie 7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie 8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie 9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak 10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie 11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie 12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 860 000 zł Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 38 000 zł A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie